P附件
治多县卫生与计划生育局
2016年部门决算
目录
第一部分治多县卫生与计划生育局概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分治多县卫生与计划生育局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分治多县卫生与计划生育局
2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分治多县卫生与计划生育局部门概况
一、部门职能
1、贯彻执行卫生与计划生育方针、政策，法律、法规，拟定卫生与计划生育事业发展规划并组织实施。
2、组织开展农村牧区卫生、妇幼卫生、社区卫生工作，负责初级卫生保健规划、母婴保健和生殖健康专项技术的实施。
3、负责卫生与计划生育统计工作，组织实施统计调查，研究和分析统计数据。
4、监督实施医务人员执业标准，医疗质量标准和服务规范。对医疗机构执业活动和社会办医、集体办医和个体行医进行监督检查。对医疗机构执业人员的执业资格认定和执政上岗进行审核和管理。
5、按分工负责医疗机构卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督和指导，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。
6、指导疫情的调查和监测工作，对县内重大疫情、公共卫生事件实施紧急处置，防止并控制疫情的发生、蔓延及突发公共卫生事件的紧急医疗救助。
7、贯彻落实农牧区基层卫生政策，负责社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室及乡村医生的管理工作。
8、发展民族医疗医药事业，监督管理民族医疗、医药机构，加强民族医药人才培养工作。
9、负责计划生育工作和与计划生育有关的人口工作，执行人口和计划生育目标管理责任制度，稳定低生育水平。
10、负责流动人口计划生育管理和服务工作。组织实施人口和计划生育的信息化建设。
11、负责对人口和计划生育技术服务工作的定期检查。承担计划生育技术应用和药具发放进行指导和监督。组织开展人口和计划生育宣传教育工作。
12、承担卫生与计划生育干部队伍建设和教育培训，组织开展县内外卫生与计划生育学术的交流与合作。
（三）其他事项
承办县地方病防治领导小组办公室、县爱国卫生运动委员会、县红十字会的日常事务。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位9个。其中二级预算单位8个（详情见附表）。各级单位年末人数49人，其中在职人员49人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员54人。
附表：治多县卫生与计划生育局所属二级预算单位情况表
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
妇幼保健院
|
|
2
|
监督所
|
|
3
|
索加乡卫生院
|
|
4
|
扎河乡卫生院
|
|
5
|
多彩乡卫生院
|
|
6
|
治渠乡卫生院
|
|
7
|
立新乡卫生院
|
|
8
|
加吉镇卫生院
|
|
|
|
第二部分治多县卫生与计划生育局2016年度部门决算报表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：治多县卫生局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2858.63
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
2147.69
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
53.44
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
2858.63
|
本年支出合计
|
58
|
2858.63
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
409
|
交纳所得税
|
60
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
281.39
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
127.68
|
转入事业基金
|
62
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
1066.58
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
1066.58
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
|
总计
|
34
|
|
总计
|
68
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：XXX
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2805
|
2805
|
|
|
|
|
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
960
|
960
|
|
|
|
|
|
|
2100101
|
行政运行
|
523
|
523
|
|
|
|
|
|
|
2100199
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
437
|
437
|
|
|
|
|
|
|
21002
|
公立医院
|
110
|
110
|
|
|
|
|
|
|
2100299
|
其他公立医院支出
|
110
|
110
|
|
|
|
|
|
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
1076
|
1076
|
|
|
|
|
|
|
2100302
|
乡镇卫生院
|
992
|
992
|
|
|
|
|
|
|
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
84
|
84
|
|
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
539
|
539
|
|
|
|
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
135
|
135
|
|
|
|
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
340
|
340
|
|
|
|
|
|
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
64
|
64
|
|
|
|
|
|
|
21006
|
中医药
|
42
|
42
|
|
|
|
|
|
|
2100601
|
中医（民族医）药专项
|
40
|
40
|
|
|
|
|
|
|
2100699
|
其他中医药支出
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
31
|
31
|
|
|
|
|
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
18
|
18
|
|
|
|
|
|
|
210799
|
其他计划生育事务支出
|
13
|
13
|
|
|
|
|
|
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
47
|
47
|
|
|
|
|
|
|
2101001
|
行政运行
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
2101012
|
药品事务
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
2101015
|
医疗器械事务
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
2101016
|
食品安全事务
|
37
|
37
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
53
|
53
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
53
|
53
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
53
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：XXX
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2148
|
1035
|
1113
|
|
|
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
970
|
805
|
165
|
|
|
|
|
2100101
|
行政运行
|
165
|
|
165
|
|
|
|
|
2100199
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
110
|
|
110
|
|
|
|
|
21002
|
公立医院
|
110
|
|
110
|
|
|
|
|
2100299
|
其他公立医院支出
|
400
|
|
400
|
|
|
|
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
325
|
|
325
|
|
|
|
|
2100302
|
乡镇卫生院
|
84
|
|
84
|
|
|
|
|
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
539
|
|
539
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
135
|
|
135
|
|
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
340
|
|
340
|
|
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
64
|
|
64
|
|
|
|
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
42
|
42
|
|
|
|
|
|
21006
|
中医药
|
40
|
40
|
|
|
|
|
|
2100601
|
中医（民族医）药专项
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
2100699
|
其他中医药支出
|
31
|
31
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
18
|
18
|
|
|
|
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
13
|
13
|
|
|
|
|
|
210799
|
其他计划生育事务支出
|
47
|
47
|
|
|
|
|
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
2101001
|
行政运行
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
2101012
|
药品事务
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2101015
|
医疗器械事务
|
37
|
37
|
|
|
|
|
|
2101016
|
食品安全事务
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
53
|
53
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
53
|
53
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
53
|
53
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：XXX
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2858
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
2146
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
53
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
|
本年支出合计
|
77
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
407
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
1066
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
407
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
1066
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
|
总计
|
83
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：xxx
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2146
|
|
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
968
|
|
|
|
2100101
|
行政运行
|
804
|
|
|
|
2100199
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
165
|
|
|
|
21002
|
公立医院
|
110
|
|
|
|
2100299
|
其他公立医院支出
|
110
|
|
|
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
409
|
|
|
|
2100302
|
乡镇卫生院
|
325
|
|
|
|
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
84
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
539
|
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
135
|
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
340
|
|
|
|
2100499
|
其他公共卫
|
64
|
|
|
|
21006
|
中医药
|
42
|
|
|
|
2100601
|
中医（民族医）药专项
|
40
|
|
|
|
2100699
|
其他中医药支出
|
2
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
31
|
|
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
18
|
|
|
|
210799
|
其他计划生育事务支出
|
13
|
|
|
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
47
|
|
|
|
2101001
|
行政运行
|
5
|
|
|
|
2101012
|
药品事务
|
3
|
|
|
|
2101015
|
医疗器械事务
|
0
|
|
|
|
2101016
|
食品安全事务
|
37
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
53
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
53
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：XXX
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
573.99
|
302
|
商品和服务支出
|
1088.35
|
310
|
其他资本性支出
|
323.40
|
|
30101
|
基本工资
|
227.72
|
30201
|
办公费
|
28.33
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
171.26
|
30202
|
印刷费
|
32.79
|
3100262
|
办公设备购置
|
|
|
30103
|
奖金
|
2.6
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
323.40
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
19.52
|
30204
|
手续费
|
60.52
|
31004
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
31005
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
31006
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
31007
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
20.37
|
31008
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
152.84
|
30209
|
物业管理费
|
|
31009
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
84.52
|
30211
|
差旅费
|
2.37
|
31010
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31011
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31012
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31013
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31014
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
0.08
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.074
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
31.08
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
10
|
30404
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
53.44
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.04
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.4
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
|
公用经费合计
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：治多县人民政府办公室
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
134
|
30201
|
办公费
|
218
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
293.6
|
30202
|
印刷费
|
2.5
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30103
|
奖金
|
95.1
|
30203
|
咨询费
|
4.2
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
214.6
|
30204
|
手续费
|
1.7
|
31004
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
31005
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
15
|
31006
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
12.79
|
31007
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
278.1
|
31008
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
181.1
|
30209
|
物业管理费
|
62
|
31009
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
30211
|
差旅费
|
15
|
31010
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31011
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
189.5
|
31012
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31013
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
29.9
|
31014
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
77.1
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
5.0
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
99.1
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
59.7
|
30404
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
51.1
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.3
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
20.5
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
|
公用经费合计
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：治多县人民政府办公室
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.1
|
|
0.4
|
|
0.4
|
0.7
|
1.1
|
0
|
0.4
|
0
|
0.4
|
0.7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：XXX
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部2016年度部门决算情况说明
一、关于治多县卫生与生育局2016年度部门决算收支总体情况说明
治多县卫生与生育局2016年度收支总决算2858万元，比2015年收支总决算增1000万元。主要原因是：省州专项增加。
二、关于治多县卫生与计划生育局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2858万元，其中：财政拨款收入2858万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可列饼状图）
三、关于治多县卫生与计划生育局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2201万元，其中：基本支出1088万元，占50%；项目支出1113万元，占50%；经营支出0万元，占0%。
四、关于治多县卫生与计划生育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
治多县卫生与生育局2016年度财政拨款收支总决算2858万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1000万元，增长50%。主要原因是基建项目的增加。
五、关于治多县卫生与计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
治多县卫生与计划生育局2016年度财政拨款支出3469万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加2300万元，增长66%。主要原因是基建项目的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
治多县卫生与计划生育局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）支出0万元，占0%,主要用于治多县卫生与计划生育局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括治多县卫生与计划生育局及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于治多县卫生与计划生育局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育（类）支出0万元，占0%,主要用于治多县卫生与计划生育局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于治多县卫生与计划生育局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于治多县卫生与计划生育局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出0万元，占0%,主要用于社会保障和就业开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类)支出2146万元，占60%,主要用于治多县卫生与医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出0万元，占0%,主要用于节能环保能源节约利用等方面的支出。
10、资本性（类）支出0万元，占0%,主要用于多县卫生与计划生育局方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出54.33万元，占0.02%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年1066万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
治多县卫生与计划生育局2016年度财政拨款支出年初预算为2357万元，支出决算为1088万元，完成年初预算的40%。决算数大（小）于预算数的主要原因是退休干部减少。
六、关于治多县卫生与计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1088万元，其中：人员经费573万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费***万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，其中：因公出国（境）费预算1.1万元，公务用车购置及运行费预算0.4万元，公务接待费预算0.7万元。支出决算为1.1万元，完成预算的80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0.7万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算70%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.4万元，占70%；公务接待费支出决算0.7万元，占70%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0.7万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.7万元，公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.7万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.7万元，接待6批次，接待56人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.3万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.3万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：减少开支。
八、关于治多县卫生与计划生育局2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。
九、关于治多县卫生与计划生育局项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度，中央资金预算内项目1项,完成1项，具体情况如下：
1、治多县治渠、多彩卫生院业务用房。预算资金安排及使用：预算安排资金540万元，实际支出170万元，结转369.97万元，完成年度预算30%。项目于2017年完工。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。治多县卫生与计划生育局2016年度机关运行经费支出106万元，2015年度机关运行经费支出50元，机关运行经费增的主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，治多县卫生与计划生育局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。