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索加乡

2016年部门决算

目录

第一部分索加乡概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分索加乡2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分索加乡2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分索加乡概况

一、  部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

通过组织群众,宣传群众,教育群众,服务群众,切实履行发展经济,社会管理,公共服务,维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效，运转协调，行为规范的服务型政府。

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针政策，坚持依法行政，推进乡民主政治发展，加强基层党组织建设。

（二）发展农村经济，增加牧民收入。组织指导牧业和牧区经济结构的协调发展。

（三）加强社会管理，创造良好坏境。规范牧区集体经济管理，推进政务，村务公开，抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益，加强安全生产和公共安全。

（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好牧区公共设施建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，直接上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位4个。其中二级预算单位3个（详情见附表）。各级单位年末人数37人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员44人。

附表：索加乡所属二级预算单位情况表

第二部分索加乡2016年度部门决算报表

第三部分索加乡2016年度部门决算情况说明

一、关于索加乡2016年度部门决算收支总体情况说明

索加乡2016年度年初结转结余58.8004万元，本年总收入923.3655万元，本年总支出904.7404万元，本年年底结转77.4255万元。

二、关于索加乡2016年度收入决算情况说明

本年收入合计923.3655万元，其中：财政拨款收入843.5003万元，占91.4%；其他收入79.8652万元，占8.6%。

三、关于索加乡2016年度支出决算情况说明

本年支出合计904.7404万元，其中：基本支出843.5003万元，占93.2%；项目支出61.24万元，占6.8%。

四、关于索加乡2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

索加乡2016年度年初财政拨款结转结余58.8004万元,本年财政拨款收入843.5003万元,本年财政拨款支出902.3008万元,本年财政拨款无结余.

五、关于索加乡2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

索加乡2016年度财政拨款支出902.3008万元，本年总支出904.7404万元,占本年支出合计的99.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

索加乡2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出550.7534万元，占61%,主要用于我乡所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出.

2、教育（类）支出164.3464万元，占18.2%,主要用于索加乡寄宿小学和干部教育单位教学等方面的支出。

3、农林水（类）支出145.1804万元，占16.1%,主要用于索加乡所属的村委会的其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助及其他农林水等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出42.0204万元，占4.7%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、本年年底财政拨款无结转结余.

（三）财政拨款支出决算的具体情况

索加乡2016年度财政拨款支出年初预算为902.3008万元，支出决算为902.3008万元，完成年初预算的100%。其中：

1、2010301行政运行。年初预算为550.7534万元，支出决算为550.7534万元，完成年初预算的100%。

2、2050202小学教育。年初预算为164.3464万元，支出决算为164.3464万元，完成年初预算的100%。

 3、2130599其他扶贫支出。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

4、2130705对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为56.38万元，支出决算为56.38万元，完成年初预算的100%。

5、2139999其他农林水支出。年初预算为58.8004万元，支出决算为58.8004万元，完成年初预算的100%。

6、2210201住房公积金。年初预算为42.0204万元，支出决算为42.0204万元，完成年初预算的100%。

六、关于索加乡2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出843.5003万元，其中：人员经费701.7003万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费141.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5897万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算1.5897万元，公务接待费预算0万元。支出决算为1.5897万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为1.5897万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.5897万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出1.5897万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.5897万元，公务用车保有量为2辆。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，索加乡国定资产总值为672.6741万元，其中;房屋571万元；车辆2辆，63万元；其他固定资产38.6741万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。